1、办事处经理：所负责区域月度回款/月度目标*考核奖金，如目标达成率不够70%，取消考核奖；

　　2、销售代代表：所负责网点月度回款/月度目标*考核奖金，如目标达成率不够70%，取消考核奖；

　　3、临时促销员：如客户发生退货(非质量问题)，根据退货金额，按比例扣减相关人员的提成奖金。

　　市内交通补助：指市内的公共交通费用补助，但如去周边地区乘车单程票价超过5元，公司可适当考虑报销(出租车费除外)，报销时需提供电脑发票，如报非电脑车票的其他形式有效财务发票，还需在票面注明起止地点和时间；另要报销车费时还需将票据按时间顺序张贴好，并附旅程工作表。

　　出差补助：指在总部营销管理部的授权下因业务出差需离开办事处所在地，且当晚无法返回需住酒店而给予的补助，该补助以每晚为单位，计头不计尾；出差前需写出差申请表和旅程工作、时间安排；申报出差补助时需提供本次出差的工作总结报告和注明住宿时间、单价、姓名的酒店发票，并在范围内实报实销；另如办事处经理出差的目的城市已租有住房，则不计出差补助。

　　营销管理部保留对上述提成点数调整的权力(视业务进展而定)。

　　附注：凡200x年2月22日前已执行并已制定且经公司同意好的促销员、销售代表工资待遇标准的，可按原申请批准标准执行；其他未申请、申请未批准、均须按以上标准执行。

　　八、相关费用的报结制度

　　1、差旅费用报销原则：必须是在出差前填写《出差申请表》，详细说明出差路线、出差事由，并经过营销管理部经理或总经理的签名同意的费用。

　　2、报销时间：返还即报。但长驻外地人员必须在次月5日前将当月的费用寄到公司营销管理部。每愈一天，扣报5%，跨月费用不再批报。

　　3、报销费用项目：1)长途车、船费(详见《费用报销管理制度》)；2)办事处经理报销该费用注意事项：必须是财务有效发票，有电脑发票的必须用电脑发票，并在每张票据背后简单注明事由，非电脑发票必须在每张票据背后注明时间、起止地点、事由。票据必须按时间及途径顺序张贴好，不得张贴住时间和起止地点。报结时必须有本次出差的工作小结，否则公司按该次费用的一半进行报结。

　　4、各项补助：(详见《费用报销管理制度》)办事处户租费用、固话费用、办公费用；费用所属范围：复印、特快专递、印刷名片、购胶卷及冲印照片；报销注意事项：注明费用内容、提供有效财务发票；报销时间：必须在次月2日前将当月的费用寄到公司营销管理部。每愈一天，扣报5%， 跨月费用不再批报。